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阿坝贸易企业如何税务筹划,才能合规解决缺进项发票的问题

作者: 来源: 时间:2021-10-22

贸易行业企业的税务筹划是一个比较紧迫的问题,在业务真实且合理的前提条件下,贸易企业可以通过找到税收洼地,并享受税收优惠政策的方式,来合规的降低贸易企业的综合税负。

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  贸易销售行业企业的税务负担与其他行业相比压力是最大。增值税一般纳税人税率:13% 还有:25%的企业所得税,还有 : 20%的股东红利税

  因此,贸易行业企业的税务筹划是一个比较紧迫的问题,在业务真实且合理的前提条件下,贸易企业可以通过找到税收洼地,并享受税收优惠政策的方式,来合规的降低贸易企业的综合税负。

  贸易企业如何找到合适自己的税收洼地?如何合规的享受税收优惠政策?

  以一个园区为例:

  针对有限公司一般纳税人企业

  1、增值税奖励返还:70%-90%

  2、企业所得税奖励返还:70%-90%

  3、个人所得税奖励返还:70%-90% 当月纳税,次月奖励,政策稳定,兑现及时

税收筹划

  除了有限公司一般纳税人的高额税收奖励返还以外

  还有针对个人独资企业的核定征收政策

  1、增值税:1%

  2、企业所得税:0.5%-2.1%

  3、附加税:0.06%

  贸易公司通过税收洼地税务筹划的案例分析:

  某贸易公司主要经营消防器材的贸易业务,一年销售额:800万元左右,实际纯利润:300万元左右。

  如果不税务筹划,该贸易企业需要缴纳企业所得税:300万*25=75万,需要缴纳股东红利税:300万-75*20%=45万

  合计纳税共计:75+45=120万

  但在百合财务对接的税收洼地设立一家个人独资来承接这300万利润部分,看一下需要缴纳多少税金

  增值税 :300*1%=3万

  附加税 :3万* 0.03%=0.18万

  企业所得税 :个独企业不缴纳企业所得税,只缴纳个人经营所得税。

  个人所得税 : 500*0.1*35%-6.05=11.45万

  合计缴纳税金:3万+0.18万+11.45万 =14.63万

  相对于正常缴纳:120万税金 个独企业仅需缴纳:14.63万税金 就可以全部完税

  合规节税:90%以上


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